2019年02月17日 星期日 农历己亥年(猪) 正月十三

新闻正文

鞍山市商务局2019年部门预算公开报告

鞍山市商务局 发布日期:2019-1-23

第一部分鞍山市商务局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分鞍山市商务局2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收支预算总表(分单位)

三、2019年部门收入预算总表

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表(按支出功能分类科目)

六、2019年部门支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目)

七、2019年部门支出预算总表(按部门预算支出经济分类科目)

八、2019年部门一般公共预算支出表

九、2019年部门财政拨款预算支出表

十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十一、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十二、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十三、2019年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十四、2019年部门一般公共预算基本支出表

十五、2019年部门一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目)

十六、2019年部门一般公共预算基本支出表(按部门预算支出经济分类科目)

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2019年部门项目支出预算表

十九、2019年部门项目支出—债务支出预算表

二十、2019年部门政府采购支出预算表

二十一、2019年部门政府购买服务支出预算表

二十二、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十三、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分鞍山市商务局2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分 鞍山市商务局概况

    一、主要职责

    (一)贯彻执行国家、省关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律、法规,起草相关地方性法规、市政府规章草案及其实施细则并组织实施,参与拟订相关政策和实施办法。研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势、流通体制改革,拟订相关政策措施并协调推进实施。研究内外贸发展、商贸流通领域招商引资和向上争取政策、资金、项目等重大问题并提出建议。

(二)负责推进商贸流通产业结构调整,指导商贸流通业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁化经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责拟订商贸领域电子商务和会展业发展的政策、措施、规则并做好相关推进管理工作。

(三)拟订全市商贸流通业发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导资金投向市场体系建设的政策,参与对全市重点商业设施建设项目的论证,指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)牵头承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,以商务综合行政执法为手段,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)拟定全市对外经贸发展战略、中长期发展规划,负责全市进出口贸易、对外经济合作工作。拟定全市年度进出口计划并组织实施,推进全市加工贸易发展,负责全市对外经贸宣传。   

(七)执行国家、省、市制定的对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策;拟定并组织实施我市科技兴贸有关政策和措施;推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)拟订全市服务贸易发展规划。拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)承担全市有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;参与调查国外对我市出口商品实施的歧视性贸易政策、法律、法规及其做法,并进行相关磋商;建立进出口公平贸易及产业损害预警机制,组织产业损害调查;负责我市国外反垄断应诉和世贸规则推进落实工作;开展政府间多双边经贸交流合作。   

(十)按规定对全市外商投资工作进行宏观指导;依法对外商投资企业的设立、变更进行备案;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况;协调解决外商投资企业运行过程中的问题。负责全市利用外资统计工作。   

(十一)指导全市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等工作,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,负责对外援助和受援助相关工作。

(十二)负责全市国际市场开拓工作;负责组织实施全市在国(境)外举办的各种对外经贸洽谈会;组织参加国内外举办的各种贸易活动并进行指导、监督和政策落实。

(十三)受市政府委托,对全市政府部门及企业派驻国外的贸易机构实行统一管理;负责联系中国驻国外使领馆、经商处及外国驻中国使领馆的商务交流工作。

(十四)管理全市口岸工作,拟订并组织实施全市口岸发展规划,组织协调全市“大通关”工作,联系指导全市海关特殊监管区域。

(十五)组织开展打击走私联合执法行动和专项行动,协调和督促相关部门对走私大要案件进行查处,解决打击走私工作中遇到的重大问题,定期向市委、市政府汇报全市开展打击走私工作的情况,组织我市反走私综合治理考评工作。

(十六)拟定全市对外开放发展规划;研究拟订全市开放型经济重要改革政策和措施并协调推进实施;负责对外开放宣传和新闻发布工作;承担市对外开放领导小组办公室和开放体制改革专项小组办公室日常工作职责;指导协调全市各级经济技术开发区建设开发、招商引资、出口促进工作,并依据相关法规进行检查监督,承担权限内经济技术开发区申办、审核上报工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    纳入鞍山市商务局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    1.鞍山市商务局本级

    2.鞍山市散装水泥办公室

 

 

 

 

第二部分 鞍山市商务局部门预算公开表

鞍山市商务局2018年部门预算公开表

在鞍山市商务局官方网站--政务公开重点栏公开

第三部分 鞍山市商务局2019年部门预算情况说明

    一、关于鞍山市商务局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,鞍山市商务局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出四项。鞍山市商务局及所属单位2019年收支总预算1545.16万元。

    收入预算增减情况。2019年,鞍山市商务局及所属单位部门收入预算1545.16万元,比上年减少53.78万元,减少3.36%,其中:财政拨款收入 1492.32万元,同比减少42.33万元,减少2.76 %;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入52.84万元,同比减少11.45万元,减少17.81%。收入同比减少的主要原因:一是根据相关规定,部门预算继续压缩三公经费,核减了2019年有关三公经费支出的预算,比上年削减5.2万元;二是商务局本级和下属单位散装水泥办2018年当年合计有四名人员退休,当年无新调入人员,故相应减少了人员经费及按人员配比的办公经费支出预算;三是2018年全市事业单位改革工作开启,原市商务局下属事业单位:市对外劳务合作服务中心和市对外经贸服务中心整建制划出,所以商务局部门预算由上年的商务局本级、对外劳务合作服务中心、对外经贸服务中心、散装水泥办等四家机构,压缩为商务局本级和散装水泥办两家机构,故2019年削减了两家机构的预算。

    支出预算增减情况。2019年,鞍山市商务局及所属单位部门预算总支出1545.16万元,比上年减少53.78万元,减少3.36%,其中:基本支出预算1445.16万元,比上年减少50.36万元,减少3.37%;项目支出预算100万元,比上年减少3.42万元,减少3.31%。减少支出预算的主要原因:一是根据相关规定,部门预算继续压缩三公经费,核减了2019年有关三公经费支出的预算,比上年削减5.2万元;二是商务局本级和下属单位散装水泥办2018年当年合计有四名人员退休,当年无新调入人员,故相应减少了人员经费及按人员配比的办公经费支出预算;三是2018年全市事业单位改革工作开启,原市商务局下属事业单位:市对外劳务合作服务中心和市对外经贸服务中心整建制划出,所以商务局部门预算由上年的商务局本级、对外劳务合作服务中心、对外经贸服务中心、散装水泥办等四家机构,压缩为商务局本级和散装水泥办两家机构,故2019年削减了两家机构的预算。

    二、关于鞍山市商务局2019年财政拨款收支预算情况说明

    鞍山市商务局及所属单位2019年财政拨款收支总预算1545.16万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入1492.32万元,行政事业性收费52.84万元;按功能支出包括:一般公共服务支出支出933.86万元、社会保障和就业支出400.29万元、商业服务业支出100万元、住房保障支出111.01万元;按经济支出包括:工资福利支出1038.49万元,商品和服务支出210.83万元,对个人和家庭的补助195.84万元,项目支出100万元。

财政拨款收入预算增减情况。2019年,鞍山市商务局及所属单位部门财政拨款收入预算1492.32万元,比上年减少42.33万元,减少2.76%。财政拨款收入同比减少的主要原因:商务局部门预算由上年的商务局本级、对外劳务合作服务中心、对外经贸服务中心、散装水泥办等四家机构,压缩为商务局本级和散装水泥办两家机构,而商务局部门纳入财政拨款预算的仅有商务局本级一家单位(散装水泥办预算经费渠道为纳入财政预算的行政事业性收费,故不在“财政拨款”预算统计之列),2018年商务局本级合计有四名人员退休,当年无新调入人员,故相应减少了人员经费及按人员配比的办公经费支出预算。

财政拨款支出预算增减情况。2019年,鞍山市商务局及所属单位财政拨款支出1492.32万元,同比减少支出42.33万元,减少2.76%,其中:基本支出减少38.91万元,减少2.72%;项目支出减少3.42万元,减少3.31%。减少支出的主要原因:商务局部门预算由上年的商务局本级、对外劳务合作服务中心、对外经贸服务中心、散装水泥办等四家机构,压缩为商务局本级和散装水泥办两家机构,而商务局部门纳入财政拨款预算的仅有商务局本级一家单位(散装水泥办预算经费渠道为纳入财政预算的行政事业性收费,故不在“财政拨款”预算统计之列),2018年商务局本级合计有四名人员退休,当年无新调入人员,故相应减少了人员经费及按人员配比的办公经费支出预算。

    三、关于鞍山市商务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

    鞍山市商务局及所属单位2019年一般公共预算基本支出1445.16万元,其中工资福利支出 1038.49万元,商品和服务支出210.83万元,对个人和家庭补助支出 195.84万元。

人员经费1234.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、采暖补贴等)、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费(企业军转和需财政补助的退休干部之退休费)、生活补助(企业军转和需财政补助的退休干部之退休费以及遗属补助等)、奖励金(退休干部独生子女奖励)等。

商品和服务支出210.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

 

四、关于鞍山市商务局2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年“三公”经费预算数10万元,其中:公务用车运行费9万元、公务接待费1万元、国公出国(境)费用 0万元。2019年预算数比2018年预算数减少5.2万元,其中主要是公务用车运行费减少 0万元、公务接待费减少 5.2万元。主要是压缩了国内公务接待批次和人数

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

    2019年商务局部门机关运行经费预算为104.06万元,主要是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及在财政预算允许范围内的其他商品服务支出。

    (二)政府采购情况

    2019年政府采购预算拨款0万元,其中:购置设备及制服等0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算拨款 0万元,其中:0万元。

(四)国有资产占有使用情况

 截止201812月,鞍山市商务局及所属单位共有车辆4  辆(商务局本级保有3辆,下属散装水泥办保有1辆),其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

 单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

 2019年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2019年预算中没有纳入预算管理的政府性基金,没有国有资本经营预算,没有专户预算,没有政府采购预算,没有政府购买服务预算,没有债务支出,项目支出单项也没有需要绩效考核的项目,因此表11 纳入预算管理的政府性基金预算明细表、表12国有资本经营预算明细表,表13纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表,表18部门项目支出-债务支出预算明细表,表19政府采购预算,表20政府购买服务预算,表22项目支出预算绩效目标情况表项目支出预算绩效目标情况表,上述几张表中没有数据。

 

第四部分 名词解释

    1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9201一般公共服务(类)13商务事务(款)01行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10201一般公共服务(类)13商务事务(款)08招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11201一般公共服务(类)13商务事务(款)50事业运行(项):反映用于事业单位的支出,不包括后勤服务中心、医药室等行政单位附属事业单位和参公单位。

12201一般公共服务(类)35对外联络事务(款)50事业运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)01归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)02事业单位单位离退休(项):反映归口管理的事业单位开支的离退休费。

15208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)06机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17216商业服务业等事务(类)02商业流通事务(款)99其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

18216商业服务业等事务(类)06涉外发展服务支出(款)99其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

19221住房保障(类)02住房改革(款)01住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20221住房保障(类)02住房改革(款)03购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21301工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

22302商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

23303对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

24310资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

 

 

 

                                                                                              鞍山市商务局

                                            2019123

附件:2019年部门预算和三公经费预算公开表(商务局部门汇总).xlsx